ฉันสามารถตัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจก่อนที่จะเป็นธุรกิจได้หรือไม่?

ถามโดย: Simeon Guillaume | ปรับปรุงล่าสุด: 20 มิถุนายน 2563
หมวดหมู่: การเงิน ส่วนบุคคล ภาษีส่วนบุคคล
4.4/5 (403 เข้าชม . 43 โหวต)
ค่าใช้จ่าย ที่เป็น ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น ก่อนที่ ธุรกิจ ของคุณ จะ เริ่ม กลายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ทางธุรกิจที่หักได้ ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น วัสดุที่คุณซื้อหลังจากเริ่ม ธุรกิจ สามารถหัก ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานได้ แต่วัสดุที่คุณซื้อ ก่อน เริ่ม ธุรกิจ คือ ค่าใช้จ่ายในการ เริ่มต้น

ข้อควรทราบอีกอย่างคือ สามารถเคลมรายจ่ายทางธุรกิจที่ไม่มีรายได้ได้หรือไม่?

ในช่วงสองสามเดือนแรกหรือปีแรกของการทำงาน คุณอาจไม่มี รายได้ ใดๆ แม้จะ ไม่มีรายได้ คุณก็อาจหัก ค่าใช้จ่าย ของคุณได้ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ IRS บางประการ แบบทดสอบความสามารถในการหัก ค่าใช้จ่าย ของคุณคือ คุณกำลังประกอบ ธุรกิจ จริงหรือไม่ และไม่ได้ทำงานอดิเรก

ต่อมาเกิดคำถามว่า ปี 2562 จะหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอะไรได้บ้าง? คุณสามารถ หัก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ เครื่อง ใช้ สำนักงานและอุปกรณ์ และเบี้ยประกันสุขภาพจากรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระของคุณ เพียงเพื่อระบุการ หักที่ อาจเกิดขึ้นสองสามข้อ

นอกจากนี้คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายอะไรเป็นธุรกิจได้บ้าง?

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่หักลดหย่อนได้ทั้งหมดโดยทั่วไป ได้แก่:

  • ค่าธรรมเนียมการบัญชี
  • การโฆษณา.
  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร.
  • ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการขาย
  • ค่าที่ปรึกษา.
  • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ออย่างมืออาชีพ
  • ค่าแรงตามสัญญา
  • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน

เกิดอะไรขึ้นถ้าธุรกิจของคุณไม่มีเงิน?

หาก รายได้สุทธิ ของ ธุรกิจ เป็นศูนย์หรือน้อยกว่านั้น คุณอาจไม่ต้องเสียภาษี กรมสรรพากรอาจยังคงต้องการให้คุณยื่น เรื่อง คืน แม้ว่า ธุรกิจของคุณ จะดำเนินไปในทางแดง แต่การยื่นเรื่องอาจมีประโยชน์ทางการเงิน หาก คุณไม่ได้เป็นหนี้ IRS เงิน ใดๆ อย่างไรก็ตาม จะ ไม่มีการ ลงโทษทางการเงิน หาก คุณไม่ยื่นฟ้อง

พบคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง 25 ข้อ

ชุดทำงานลดหย่อนภาษีได้สำหรับอาชีพอิสระหรือไม่?

ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องลงรายละเอียด การหักภาษี ของคุณและไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด 2% สิ่งนี้ใช้กับการซื้อ เสื้อผ้า ตลอดจนค่าบำรุงรักษา เสื้อผ้า หรือ เครื่องแบบ อย่างต่อเนื่องที่ไม่สามารถสวมใส่นอกที่ ทำงาน เช่น การซักแห้ง การซ่อมแซม และการตัดเย็บ ซึ่งสามารถ นำ ไป หักลดหย่อนภาษี ได้เช่นกัน

คุณสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางธุรกิจย้อนหลังได้กี่ปี?

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ อนุญาตมากขึ้นหมายถึงกำไรที่ต้องเสียภาษีน้อยลงและ ภาษี ที่ต้องจ่ายน้อยลง ในการบัญชี ค่าใช้จ่าย ของคุณอย่างถูกต้อง คุณ ต้องเก็บบันทึกทุกอย่างอย่างถูกต้อง พึงระลึกไว้เสมอว่า คุณมีหน้าที่ ตามกฎหมายที่จะเก็บบันทึกเหล่านี้ไว้อย่างน้อยหก ปี

คุณสามารถเขียนธุรกิจที่ล้มเหลวได้หรือไม่?

ตอบ: หลังจากที่ ธุรกิจ ของคุณล้มเหลว IRS จะช่วยให้ คุณ สามารถ ตัด ค่าใช้จ่ายที่ "สมเหตุสมผล" และ "จำเป็น" ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการพยายามทำให้สำเร็จได้ การสูญเสีย ธุรกิจ ของคุณ จะ ทำให้ คุณได้ รับการหักภาษีของรัฐบาลกลางซึ่ง คุณสามารถ ใช้กับรายได้ที่เหลืออยู่ของคุณ

ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายที่อนุญาต เป็นต้นทุนทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งไม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายที่อนุญาต ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่ต้องเสียภาษีของบริษัท คุณจึงไม่ต้องจ่ายภาษีสำหรับ ค่าใช้จ่าย เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งมีผลประกอบการ 15,000 ปอนด์ต่อปี พวกเขาใช้จ่าย 2,000 ปอนด์สำหรับ ค่าใช้จ่ายที่อนุญาต

คุณสามารถเรียกร้องอะไรเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อประกอบอาชีพอิสระ?

ค่าใช้จ่าย สำนักงาน
คุณสามารถ รวมสเตชันเนอรีของธุรกิจ ค่าการพิมพ์ (รวมถึงหมึกเครื่องพิมพ์) และค่าไปรษณีย์ คุณ ยัง สามารถ รวมอุปกรณ์ทางธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แต่ คุณ อาจต้อง เรียกร้องค่าเสียหาย เหล่านี้เป็นทุน หากคุณ ไม่ได้ใช้การบัญชีแบบเงินสด

การหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทำงานอย่างไร

การตัดจำหน่ายเป็น ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ที่ถูกหักเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี ค่าใช้จ่าย คือสิ่งที่ซื้อในการดำเนิน ธุรกิจ เพื่อผลกำไร ต้นทุนของรายการเหล่านี้จะถูกหักออกจากรายได้เพื่อลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อเรียกร้องภาษีหรือไม่?

ได้ คุณสามารถ ยื่น แบบแสดง รายการภาษี ได้โดยไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คุณ ทำได้ โดยการลบค่าใช้จ่าย ทางธุรกิจ ออกจากรายได้ ธุรกิจ ของคุณ หากรายจ่ายของคุณน้อยกว่ารายได้ ส่วนต่างคือกำไรสุทธิและกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ในหน้า 1 ของแบบฟอร์ม 1040

ฉันสามารถหักค่าโทรศัพท์มือถือของฉันได้เท่าไหร่?

การใช้ โทรศัพท์มือถือ ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ
หาก 30 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ คุณ ใช้ไปกับ โทรศัพท์มือถือของคุณ ถูกใช้เพื่อธุรกิจ คุณ สามารถหัก 30 เปอร์เซ็นต์ของค่า โทรศัพท์มือถือ ของคุณสำหรับ ภาษี ของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องพิสูจน์ระยะเวลาที่ใช้ไป

LLC ของฉันสามารถชำระค่าโทรศัพท์มือถือของฉันได้หรือไม่

เพียง ชำระค่า โทรศัพท์มือถือของ คุณตามปกติ และตัดออก 60-75% เป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจภายใต้ LLC

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ยอมรับได้คืออะไร?

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ทั่วไปอาจรวมถึง: วัสดุสิ้นเปลือง ค่าจ้างพนักงาน ชำระค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

คุณได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?

ภายใต้กฎหมาย ภาษี ฉบับใหม่ ธุรกิจ ขนาดเล็กส่วนใหญ่ (เจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว, LLCs, บริษัท S และหุ้นส่วน) จะสามารถ หัก 20% ของรายได้ของพวกเขาจากภาษีของพวกเขา โดยทั่วไป หาก คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ ขนาดเล็กและสร้างรายได้ 100,000 ดอลลาร์ในปี 2019 คุณ สามารถ หักเงินได้ 20,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะใช้อัตรา ภาษีเงินได้ ปกติ

ประเภทของค่าใช้จ่ายทางธุรกิจคืออะไร?

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทางธุรกิจคืออะไร?
  • ค่าใช้จ่ายโฮมออฟฟิศ เช่น ส่วนหนึ่งของค่าสาธารณูปโภค ภาษีอสังหาริมทรัพย์ และการซ่อมแซม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจ รวมถึงที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าขนส่ง Uber/Lyft
  • สินทรัพย์ถาวร เช่น อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักร
  • ค่ารถ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมัน ค่าซ่อม

การตัดภาษี $20,000 ทำงานอย่างไร

'การเขียนสินทรัพย์ $ 20,000 ทันที - ปิด' เป็นโครงการภาษีปี 2015 เสนอให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กการหักภาษีได้ทันทีสำหรับสินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้ $ 20,000 การ ลดหย่อนภาษี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยธุรกิจที่มีผลประกอบการประจำปีน้อยกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เดิมทีตั้งใจจะใช้ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

ฉันจะเขียนอะไรได้บ้างในฐานะเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว?

การหักภาษีที่เจ้าของคนเดียวทุกคนควรรู้
  • ในฐานะเจ้าของคนเดียว คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีด้วย เพิ่มความได้เปรียบของคุณโดยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดค่าภาษีของคุณ
  • การหักโฮมออฟฟิศ
  • การเดินทางและระยะทาง
  • มื้ออาหารและความบันเทิง
  • ภาษีประกันสังคมและเมดิแคร์
  • ต้นทุนเริ่มต้น
  • มาตรา 179 ค่าเสื่อมราคา
  • ประกันสุขภาพ.

สิ่งที่คุณสามารถตัดออกเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในฐานะผู้รับเหมาอิสระ?

100% ของการประกันสุขภาพของคุณเป็น หนึ่ง ใน ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ สามารถนำไปหักลดหย่อนสำหรับ ผู้รับเหมาอิสระที่จะ รวมอยู่ใน 1099 ของคุณ นอกเหนือไปจากเบี้ยประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายเช่นแว่นตา, ยาใบสั่งและการเข้าชมหมอนวดที่สามารถเขียนออกมา

ฉันจะเขียนอะไรได้บ้างในฐานะ LLC

อะไรคือการตัดลดหย่อนภาษีสำหรับ LLC?
  • ทรัพย์สินส่วนบุคคล ณ เดือนพฤศจิกายน 2010 สมาชิก LLC สามารถหักเงินได้ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
  • การศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน.
  • รางวัลผลผลิตหรืออายุยืน
  • สถานภาพของเอส.

ฉันสามารถเรียกร้องโดยไม่มีใบเสร็จปี 2019 ได้เท่าไหร่?

โดยพื้นฐานแล้ว หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ คุณ สามารถ เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้สูงสุด ถึง $300 เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่ได้เป็นเพียงการ ลดหย่อน ภาษี "ฟรี" เท่านั้น ทอท.ไม่ถูกใจสิ่งนี้